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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Área de pagamento dos pedidos com Débito direto SuppliersStandingOrdersArea=Área dos pedidos com pagamento por Crédito direto StandingOrdersPayment=Pagamento dos pedidos com Débito direto StandingOrderPayment=Pedido com pagamento em Débito direto NewStandingOrder=Novo pedido para Débito direto StandingOrderToProcess=A Processar WithdrawalsReceipts=Pedidos com Débito direto WithdrawalReceipt=Ordem de débito direto LastWithdrawalReceipts=Últimos %s arquivos de Débito direto WithdrawalsLines=Linhas do pedido para Débito direto RequestStandingOrderToTreat=Solicitação para processar o pagamento do pedido por Débito direto RequestStandingOrderTreated=Solicitação de pagamento do pedido por Débito direto processada NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar o status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas. NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº. de fatura do cliente com ordens de pagamento por débito direto com informações definidas sobre a conta bancária InvoiceWaitingWithdraw=Fatura aguardando o Débito direto NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma Nota Fiscal do cliente com aberto 'Ordem de débito direto' está aguardando. Vá na guia '%s' no cartão de Nota Fiscal para fazer um pedido. ResponsibleUser=Usuário Responsável WithdrawalsSetup=Configuração do pagamento por Débito direto WithdrawStatistics=Estatísticas do pagamento por Débito direto WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de recusa do pagamento por Débito direto LastWithdrawalReceipt=Últimos %s recibos de Débito direto MakeWithdrawRequest=Efetuar um pedido de débito direto WithdrawRequestsDone=%s solicitações de pagamento de débito direto gravadas ThirdPartyBankCode=Código bancário de terceiros ClassCredited=Classificar Acreditados ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria? TransData=Data da transferência TransMetod=Método de transferência StandingOrderReject=Emitir uma recusa WithdrawalRefused=Retirada recusada WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição NoInvoiceRefused=Não carregue a rejeição InvoiceRefused=Fatura recusada (Verificar a rejeição junto ao cliente) StatusDebitCredit=Status débito / crédito StatusWaiting=Aguardando StatusRefused=Negado StatusMotif1=Saldo insuficiente StatusMotif2=Solicitação contestada StatusMotif3=Nenhum pedido para pagamento por Débito direto StatusMotif4=Pedido de venda StatusMotif8=Outras razões CreateGuichet=Apenas do escritório OrderWaiting=Aguardando resolução NotifyTransmision=Retirada de Transmissão NotifyCredit=Revogação de crédito NumeroNationalEmetter=Nacional Número Transmissor BankToReceiveWithdraw=Conta bancária de recebimento CreditDate=A crédito WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos recibo retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado) DoStandingOrdersBeforePayments=Esta aba lhe permite solicitar um pagamento de pedido por Débito direto. Uma vez feito, vá ao menu Banco->Pedidos com Débito Direto para gerenciar o pagamento dos pedidos com Débito direto. Quando o pagamento do pedido estiver fechado, o pagamento da fatura será automaticamente registrado, e a fatura fechada se o alerta para pagamento é nulo. WithdrawalFile=Arquivo Retirada SetToStatusSent=Defina o status "arquivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isso também registrará pagamentos em Notas Fiscais e classificá-las como "Paga" se permanecer para pagar é nulo StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas RUMLong=Unique Mandate Reference (Referência Única de Mandato) RUMWillBeGenerated=Se estiver vazio, uma UMR (Unique Mandate Reference) será gerada assim que as informações da conta bancária forem salvas. WithdrawMode=Modo de Débito direto (FRST ou RECUR) WithdrawRequestAmount=Quantidade de pedido de débito direto: WithdrawRequestErrorNilAmount=Não foi possível criar solicitação de débito direto para quantidade vazia. PleaseReturnMandate=Favor devolver este formulário de mandato por e-mail para %s ou por correio para SEPALegalText=Pela assinatura deste formulário de mandato, você autoriza (A) %s a enviar instruções para o seu banco efetuar débito em sua conta e (B) que o seu banco efetue débito em sua conta de acordo com as instruções de %s. Como parte dos seus direitos, você tem direito ao reembolso do seu banco sob os termos e condições do acordo com ele firmado. O reembolso deve ser solicitado dentro de 8 semanas a partir da data em que a sua conta foi debitada. Os seus direitos relativos ao mandato acima são explicados em uma declaração que você pode obter junto a seu banco. CreditorName=Nome do Credor SEPAFillForm=(B) Favor preencher todos os campos marcados com * SEPAFormYourName=Seu nome SEPAFormYourBAN=Nome da Conta do Seu Banco (IBAN) SEPAFormYourBIC=Código Identificador do Seu Banco (BIC) ModeRECUR=Pagamento recorrente PleaseCheckOne=Favor marcar apenas um DirectDebitOrderCreated=Pedido de débito direto %s criado CreateForSepa=Crie um arquivo de débito direto ICS=Identificador do credor END_TO_END=Tag SEPA XML "EndToEndId" - ID exclusivo atribuído por transação USTRD=Tag SEPA XML "não estruturada" ADDDAYS=Adicionar dias à data de execução InfoCreditSubject=Pagamento do pedido com pagamento por Débito direto %s pelo banco InfoCreditMessage=O pagamento do pedido por Débito direto %s foi feito pelo banco.<br>Dados do pagamento: %s InfoTransSubject=Transmissão do pedido com pagamento por Débito direto %s para o banco InfoTransMessage=O pedido com pagamento por Débito direto %s foi enviado para o banco por %s %s.<br><br> InfoTransData=Valor:% s <br> Método:% s <br> Data:% s InfoRejectSubject=Pedido com pagamento por Débito direto recusado InfoRejectMessage=Olá,<br><br>o pedido com pagamento por Débito direto da fatura %s relacionada à empresa %s, com um montante de %s foi recusado pelo banco.<br><br>--<br>%s ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação