?i»?
Your IP : 18.223.106.79
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Område for direktedebetsordre
SuppliersStandingOrdersArea=Område for direktekreditordre
StandingOrdersPayment=Direktedebet betalingsordre
StandingOrderPayment=Direktedebet betalingsordre
NewStandingOrder=Ny direktedebetsordre
StandingOrderToProcess=Til behandling
WithdrawalsReceipts=Direktedebetsordre
WithdrawalReceipt=Direktedebiter ordre
LastWithdrawalReceipts=Siste %s direktedebetslinjer
WithdrawalsLines=Direktedebiter ordrelinjer
RequestStandingOrderToTreat=Forespør prossesering av direktedebetsordre
RequestStandingOrderTreated=Forespør prossesererte direktedebetsordre
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ennå ikke mulig. Tilbaketrekkings-status må være satt til 'kreditert' før fjerning fra spesifikke linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=Antall kvalifiserte fakturaer med ventende avbestillingsordre
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antall kundefakturaer med direktedebetsordre som har definert bankkontoinformasjon
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som venter på direktedebet
AmountToWithdraw=Beløp å tilbakekalle
WithdrawsRefused=Direktedebet avvist
NoInvoiceToWithdraw=Ingen kundefaktura med åpne 'Debetforespørsler' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å gjøre en forespørsel.
ResponsibleUser=Brukeransvarlig
WithdrawalsSetup=Oppsett av direktedebetsbetalinger
WithdrawStatistics=Statistikk over direktedebetsbetalinger
WithdrawRejectStatistics=Statistikk over avviste direktedebetsbetalinger
LastWithdrawalReceipt=Siste %s direktedebetskvitteringer
MakeWithdrawRequest=Foreta en direktedebet betalingsforespørsel
WithdrawRequestsDone=%s direktedebet-betalingforespørsler registrert
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debitert. Kontroller at fakturaer mot selskaper med gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-modus <strong> %s </strong>.
ClassCredited=Klassifiser som kreditert
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassifisere tilbakekallingen som kreditert din bankkonto?
TransData=Dato for overføring
TransMetod=Metode for overføring
Send=Send
Lines=Linjer
StandingOrderReject=Utsted en avvisning
WithdrawalRefused=Tilbakekalling avvist
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på at du vil avvise en tilbakekallings-forespørsel for medlemmet?
RefusedData=Dato for avvisning
RefusedReason=Ã…rsak til avslag
RefusedInvoicing=Belast tilbakekallingen
NoInvoiceRefused=Ikke belast tilbakekallingen
InvoiceRefused=Faktura avvist (Kunden skal belastes for avvisningen)
StatusDebitCredit=Status debet/kreditt
StatusWaiting=Venter
StatusTrans=Sendt
StatusCredited=Kreditert
StatusRefused=Nektet
StatusMotif0=Uspesifisert
StatusMotif1=Ikke nok midler
StatusMotif2=Forespørselen er bestridt
StatusMotif3=Ikke en direktedebetsordre
StatusMotif4=Salgsordre
StatusMotif5=RIB ubrukelig
StatusMotif6=Konto uten balanse
StatusMotif7=Rettslig avgjørelse
StatusMotif8=Annen grunn
CreateForSepaFRST=Opprett direktedebetsfil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Opprett direktedebitfil (SEPA RCUR)
CreateAll=Opprett direktedebetfil (alle)
CreateGuichet=Bare kontor
CreateBanque=Bare bank
OrderWaiting=Venter på behandling
NotifyTransmision=Overføring av tilbakekalling
NotifyCredit=Kreditt tilbakekalling
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Number
WithBankUsingRIB=For bankkontoer som bruker RIB
WithBankUsingBANBIC=For bankkontoer som bruker IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Mottakende bankkonto
CreditDate=Kreditt på
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke ikke generere kvitteringsfil for tilbaketrekking for landet ditt %s (Landet er ikke støttet)
ShowWithdraw=Vis direkte debitordre
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Men, hvis fakturaen har minst én avbestillingsordre som ikke er behandlet ennå, blir den ikke satt som betalt for å tillate tidligere håndtering av tilbaketrekninger.
DoStandingOrdersBeforePayments=Under denne fanen kan du be om en direktedebet-betalingsordre .Når dette er gjort, kan du gå inn i menyen Bank-> direktedebet-ordre for å håndtere betalingsoppdraget .Når betalingsoppdraget er lukket, vil betaling på fakturaen automatisk bli registrert, og fakturaen lukkes hvis restbeløpet er null.
WithdrawalFile=Tilbaketrekkingsfil
SetToStatusSent=Sett status til "Fil Sendt"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette vil også registrere innbetalinger til fakturaer og klassifisere dem som "Betalt" hvis restbeløp å betale er null
StatisticsByLineStatus=Statistikk etter linjestatus
RUM=Unique Mandate Reference (UMR)
DateRUM=Mandate signature date
RUMLong=Unik Mandat Referanse
RUMWillBeGenerated=Hvis tomt, vil UMR (Unique Mandate Reference) bli generert når bankkontoinformasjon er lagret
WithdrawMode=Direktedebetsmodus (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Antall direktedebet-betalingforespørsler
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kan ikke opprette en tom direktedebet-betalingforespørsel
SepaMandate=SEPA Direktedebet mandat
SepaMandateShort=SEPA-Mandat
PleaseReturnMandate=Vennligst returner dette mandatskjemaet via epost til %s eller med post til
SEPALegalText=Ved å signere dette mandatskjemaet gir du (A) %s tillatelse til å sende instruksjoner til banken for å belaste kontoen din og (B) banken din til å belaste kontoen din i samsvar med instruksene fra %s. Som en del av dine rettigheter, har du rett til refusjon fra banken din i henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen med banken din. En refusjon må kreves innen 8 uker fra og med datoen da kontoen ble belastet. Dine rettigheter vedrørende ovennevnte mandat er forklart i en uttalelse som du kan få fra banken din.
CreditorIdentifier=Kreditor-identifikator
CreditorName=Kreditornavn
SEPAFillForm=(B) Vennligst fullfør alle felt merket med *
SEPAFormYourName=Ditt navn
SEPAFormYourBAN=Ditt bankontonavn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din banks identifikasjonskode (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Betalingstype
ModeRECUR=Gjentakende betaling
ModeFRST=Engangsbetaling
PleaseCheckOne=Vennligs kryss av kun en
DirectDebitOrderCreated=Direktedebet-ordre %s opprettet
AmountRequested=Beløp forespurt
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Utførelsesdato
CreateForSepa=Lag direkte debitfil
ICS=Kreditoridentifikator CI
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tag - Unik ID tildelt per transaksjon
USTRD="Ustrukturert" SEPA XML-tag
ADDDAYS=Legg til dager til utførelsesdato
### Notifications
InfoCreditSubject=Betaling av direktedebets-betalingsordre %s utført av banken
InfoCreditMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt betalt av banken<br>Betalingsdata: %s
InfoTransSubject=Overføring av direktedebet betalingsordre %s til bank
InfoTransMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt sendt til banken av %s %s.<br><br>
InfoTransData=Beløp: %s <br> Metode: %s <br> Dato: %s
InfoRejectSubject=Direktedebet betalingsordre avvist
InfoRejectMessage=Hei,<br><br>direktedebet betalingsordre av faktura %s tilhørende firma %s, med beløpet %s er blitt avvist av banken.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Opsjon for reell-modus ble ikke satt, så vi stopper etter denne simuleringen