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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Ãrea domiciliaciones
SuppliersStandingOrdersArea=Ãrea domiciliaciones
StandingOrdersPayment=Domiciliaciones
StandingOrderPayment=Domiciliación
NewStandingOrder=Nueva domiciliación
StandingOrderToProcess=A procesar
WithdrawalsReceipts=Domiciliaciones
WithdrawalReceipt=Domiciliación
LastWithdrawalReceipts=Últimas %s domiciliaciones
WithdrawalsLines=Lineas de domiciliación
RequestStandingOrderToTreat=Peticiones de domiciliaciones a procesar
RequestStandingOrderTreated=Peticiones de domiciliaciones procesadas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de la domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devoluciones a sus líneas
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas pendientes de domiciliación
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas en espera de domiciliación para clientes que tienen su número de cuenta definida
InvoiceWaitingWithdraw=Facturas en espera de domiciliación
AmountToWithdraw=Cantidad a domiciliar
WithdrawsRefused=Domiciliaciones devueltas
NoInvoiceToWithdraw=Ninguna factura a cliente con modo de pago 'Domiciliación' en espera. Ir a la pestaña '%s' en la ficha de la factura para hacer una petición.
ResponsibleUser=Usuario responsable de las domiciliaciones
WithdrawalsSetup=Configuración de las domiciliaciones
WithdrawStatistics=Estadísticas de domiciliaciones
WithdrawRejectStatistics=Estadísticas de domiciliaciones devueltas
LastWithdrawalReceipt=Las %s últimas domiciliaciones
MakeWithdrawRequest=Realizar una petición de domiciliación
WithdrawRequestsDone=%s domiciliaciones registradas
ThirdPartyBankCode=Código banco del tercero
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No se ha podido realizar la petición de domiciliación de ninguna factura. Compruebe que los terceros de las facturas relacionadas tienen una cuenta  IBAN válida y dicho IBAN tiene un RUM con modo <strong>%s</strong>.
ClassCredited=Clasificar como "Abonada"
ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de querer clasificar esta domiciliación como abonada en su cuenta bancaria?
TransData=Fecha envío
TransMetod=Método envío
Send=Enviar
Lines=Líneas
StandingOrderReject=Emitir una devolución
WithdrawalRefused=Devolución de domiciliación
WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de querer crear una devolución de domiciliación para la empresa
RefusedData=Fecha de devolución
RefusedReason=Motivo de devolución
RefusedInvoicing=Facturación de la devolución
NoInvoiceRefused=No facturar la devolución
InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar los gastos al cliente)
StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito
StatusWaiting=En espera
StatusTrans=Enviada
StatusCredited=Abonada
StatusRefused=Devuelta
StatusMotif0=No especificado
StatusMotif1=Provisión insuficiente
StatusMotif2=Orden del cliente
StatusMotif3=Sin domiciliaciones
StatusMotif4=Pedido de cliente
StatusMotif5=Cuenta inexistente
StatusMotif6=Cuenta sin saldo
StatusMotif7=Decisión judicial
StatusMotif8=Otro motivo
CreateForSepaFRST=Domiciliar (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Domiciliar (SEPA RCUR)
CreateAll=Domiciliar todas
CreateGuichet=Sólo oficina
CreateBanque=Sólo banco
OrderWaiting=En espera de proceso
NotifyTransmision=Envío de domiciliación
NotifyCredit=Abono de domiciliación
NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emisor
WithBankUsingRIB=Para las cuentas bancarias que utilizan CCC
WithBankUsingBANBIC=Para las cuentas bancarias que utilizan el código BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria para recibir la domiciliación
CreditDate=Abonada el
WithdrawalFileNotCapable=No es posible generar el fichero bancario de domiciliación para el país %s (El país no está soportado)
ShowWithdraw=Mostrar domiciliación
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene pendiente algún pago por domiciliación no procesado, no será marcada como pagada para permitir la gestión de la domiciliación.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta pestaña le permite realizar una petición de domiciliación. Una vez realizadas las peticiones, vaya al menú Bancos->Domiciliaciones para gestionar la domiciliación. Al cerrar una domiciliación, los pagos de las facturas se registrarán automáticamente, y las facturas completamente pagadas serán cerradas.
WithdrawalFile=Archivo de la domiciliación
SetToStatusSent=Clasificar como "Archivo enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Se crearán los pagos de las facturas y las clasificarán como pagadas si el resto a pagar es 0
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estados de líneas
RUM=Referencia de mandato único (UMR)
DateRUM=Fecha de firma del mandato
RUMLong=Referencia Única de Mandato
RUMWillBeGenerated=Si está vacío,se generará un número RUM (Referencia Unica de Mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria
WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Importe de la domiciliación
WithdrawRequestErrorNilAmount=No es posible crear una domiciliación sin importe
SepaMandate=Mandato SEPA
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por e-mail a %s o por correo a
SEPALegalText=Al firmar este mandato, autoriza (A) %s a enviar instrucciones a su banco para cargar en su cuenta y (B) a su banco para cargar en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a una devolución en los términos y condiciones de su contrato con su banco. Una devolución debe reclamarse dentro de 8 semanas a partir de la fecha en que se hizo el cargo a su cuenta. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en un comunicado que se puede obtener de su banco.
CreditorIdentifier=Identificador Acreedor
CreditorName=Nombre acreedor
SEPAFillForm=(B) Rellene todos los campos marcados c *
SEPAFormYourName=Su nombre
SEPAFormYourBAN=IBAN de su banco
SEPAFormYourBIC=BIC de su banco
SEPAFrstOrRecur=Tipo de pago
ModeRECUR=Pago recurrente
ModeFRST=Pago único
PleaseCheckOne=Escoja solamente uno
DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada
AmountRequested=Importe solicitado
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Fecha de ejecución
CreateForSepa=Crear archivo SEPA
ICS=Identificador de acreedor CI
END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured"
ADDDAYS=Añadir días a la fecha de ejecución

### Notifications
InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s por el banco
InfoCreditMessage=La orden de domiciliación %s ha sido abonada por el banco<br>Fecha de abono: %s
InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s al banco
InfoTransMessage=La orden de domiciliación %s ha sido enviada al banco por %s %s.<br><br>
InfoTransData=Importe: %s<br>Método: %s<br>Fecha: %s
InfoRejectSubject=Domiciliación devuelta
InfoRejectMessage=Buenos días:<br><br>la domiciliación de la factura %s por cuenta de la empresa %s, con un importe de %s ha sido devuelta por el banco.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=No se ha establecido la opción de modo real, nos detendremos después de esta simulación