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MenuFinancial=Faturamento | Forma de pagamento
TaxModuleSetupToModifyRules=Vá para <a href="%s">configuração do módulo Impostos</a> para modificar regras de cálculo
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Vá até <a href="%s">Configuração >> Empresa</a> para modificar as regras de cálculo
OptionMode=Opção de Administração Contabilidade
OptionModeTrue=Opção Rendimentos-Despesas
OptionModeTrueDesc=Neste método, o balanço calcula-se sobre a base das faturas pagas.\nA validade dos valores não está garantida pois a Administração da Contabilidade pasa rigurosamente pelas entradas/saidas das contas mediante as faturas.\nNota : Nesta Versão, Dolibarr utiliza a data da fatura ao estado ' Validada ' e não a data do estado ' paga '.
OptionModeVirtualDesc=neste método, o balanço se calcula sobre a base das faturas validadas. pagas o não, aparecen ao resultado em quanto sejam discolocaçãos.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=função disponível somente ao modo contas CREDITOS-dividas (Véase a configuração do módulo contas)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Os valores aqui apresentados são calculados usando as regras definidas pela configuração do módulo Fiscal.
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Valores mostrados aqui são calculados usando as regras definidas nas configurações da empresa.
Param=Configuração
RemainingAmountPayment=Pagamento da quantia restante:
Accountparent=Conta principal
Accountsparent=Conta principal
Income=Rendimentos
MenuReportInOut=Rendimentos/Despesas
PaymentsNotLinkedToInvoice=pagamentos vinculados a Nenhuma fatura, por o que nenhum Fornecedor
PaymentsNotLinkedToUser=pagamentos não vinculados a um usuário
Profit=Lucro
AccountingResult=Resultado contábil
BalanceBefore=Balanço (antes)
Piece=Doc. contábil
AmountHTVATRealPaid=líquido pago
VATToPay=Vendas de impostos
VATToCollect=Compras fiscais
VATBalance=balanço de impostos
LT1Summary=Resumo da taxa 2
LT2Summary=Resumo taxa 3
LT1SummaryES=RE Balançete
LT2SummaryES=Saldo de IRPF
LT1SummaryIN=Balanço fiscal
LT2SummaryIN=Balanço Fiscal
LT1Paid=Taxa 2 pago
LT2Paid=Taxa 3 pago
LT1PaidES=RE Pago
LT2PaidES=IRPF pago
LT1PaidIN=CGST pago
LT2PaidIN=SGST pago
LT1Customer=2 vendas de taxas
LT1Supplier=Compra de taxas 2 compras
LT1CustomerES=RE vendas
LT1SupplierES=RE compras
LT1CustomerIN=CGST vendas
LT1SupplierIN=Compras do CGST
LT2Customer=Taxa 3 vendas
LT2Supplier=3 compras de taxas
LT2CustomerES=IRPF de vendas
LT2SupplierES=IRPF de compras
LT2CustomerIN=Vendas de SGST
LT2SupplierIN=Compras SGST
VATCollected=ICMS recuperado
SocialContribution=Contribuição fiscal ou social
SocialContributions=Encargos sociais e fiscais
SocialContributionsDeductibles=Contribuições fiscais ou sociais dedutíveis
SocialContributionsNondeductibles=Contribuições fiscais ou sociais não dedutíveis
LabelContrib=Rótulo da contribuição
TypeContrib=Tipo de contribuição
MenuSpecialExpenses=Despesas especiais
MenuSocialContributions=Contribuições fiscais/sociais
NewSocialContribution=Nova contribuição fiscal/social
ContributionsToPay=Encargos sociais / fiscais para pagar
PaymentCustomerInvoice=Pagamento de fatura de cliente
PaymentSupplierInvoice=pagamento de fatura do fornecedor
PaymentSocialContribution=Pagamento de imposto social / fiscal
PaymentVat=Pagamento de ICMS
ListOfSupplierPayments=Lista de pagamentos do fornecedor
DateStartPeriod=Período de início e data
DateEndPeriod=Período e data final
newLT1Payment=Novo pagamento da taxa 2
newLT2Payment=Novo pagamento da taxa 3
LT1Payment=Pagamento da taxa 2
LT1Payments=Pagamentos da taxa 2
LT2Payment=Pagamento da taxa 3
LT2Payments=Pagamentos da taxa 3
newLT1PaymentES=Novo RE pagamento
newLT2PaymentES=Novo pagamento de IRPF
LT1PaymentES=RE pagamento
LT1PaymentsES=RE pagamentos
LT2PaymentES=Pagamento de IRPF
LT2PaymentsES=Pagamentos de IRPF
VATPayment=Pagamento da taxa de venda
VATPayments=Pagamentos da taxa de venda
VATRefund=Reembolso da taxa sobre vendas
SocialContributionsPayments=Pagamentos de impostos sociais / fiscais
ShowVatPayment=Ver Pagamentos ICMS
TotalToPay=Total a pagar
BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=O saldo é visível nessa lista somente se a tabela for ordenada ascendendo em %s e filtrada por 1 conta bancária
CustomerAccountancyCode=Código contábil do cliente
SupplierAccountancyCode=código de contabilidade do fornecedor
CustomerAccountancyCodeShort=Cod. cont. cli.
SupplierAccountancyCodeShort=Cod. cont. forn.
AccountNumber=Número da conta
ByExpenseIncome=Por despesas & receitas
ByThirdParties=Por Fornecedor
CheckReceipt=Depósito de cheque
CheckReceiptShort=Depósito de cheque
LastCheckReceiptShort=Últimos %s recibos de cheque
NoWaitingChecks=Sem cheques a depositar.
DateChequeReceived=Data introdução de dados de recepção cheque
NbOfCheques=Nº. de cheques
PaySocialContribution=Quitar um encargo fiscal/social
ConfirmPaySocialContribution=Quer mesmo categorizar esta contribuição fiscal/social como paga?
DeleteSocialContribution=Excluir um pagamento taxa social ou fiscal
ConfirmDeleteSocialContribution=Quer mesmo excluir este pagamento de contribuição fiscal/social?
ExportDataset_tax_1=Encargos fiscais e sociais e pagamentos
CalcModeVATDebt=<b>Modo% S VAT compromisso da contabilidade% s.</b>
CalcModeVATEngagement=<b>Modo% SVAT sobre os rendimentos e as despesas% s.</b>
CalcModeLT1=Modo <b>%sRE nas faturas dos clientes - faturas dos fornecedores%s</b>
CalcModeLT1Debt=Modo <b>%sRE nas faturas dos clientes%s</b>
CalcModeLT1Rec=Modo <b>%sRE nas faturas dos fornecedores%s</b>
CalcModeLT2=Modo <b>%sIRPF nas faturas de clientes - fornecedores%s</b>
CalcModeLT2Debt=Modo <b>%sIRPF nas faturas de clientes%s</b>
CalcModeLT2Rec=Modo <b>%sIRPF nas faturas de fornecedores%s</b>
AnnualSummaryDueDebtMode=Balanço de receitas e despesas, resumo anual
AnnualSummaryInputOutputMode=Balanço de receitas e despesas, resumo anual
AnnualByCompanies=Saldo de receitas e despesas, por grupos de conta predefinidos
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Saldo de receitas e despesas, detalhe por grupos predefinidos, modo <b> %sClaims-Debts%s </b> disse <b> Contabilidade de Compromisso </b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Saldo de receitas e despesas, detalhe por grupos predefinidos, modo <b> %sIncomes-Expenses%s </b> chamada <b> fluxo de caixa </b>.
RulesAmountWithTaxIncluded=- Valores apresentados estão com todos os impostos incluídos
RulesResultDue=- Isto inclui as faturas vencidas, despesas, ICMS (VAT), doações, pagas ou não. Isto também inclui os salários pagos. <br>- Isto isto baseado na data de validação das faturas e ICMS (VAT) e nas datas devidas para as despesas. Para os salários definidos com o módulo Salário, é usado o valor da data do pagamento.
RulesResultInOut=- Isto inclui os pagamentos reais feitos nas faturas, despesas, ICMS (VAT) e salários. <br>- Isto é baseado nas datas de pagamento das faturas, despesas, ICMS (VAT) e salários. A data de doação para a doação.
RulesCADue=- Inclui as faturas do cliente, sejam elas pagas ou não. <br> - É baseado na data de validação dessas faturas. <br>
RulesCAIn=- Inclui todos os pagamentos efetivos de faturas recebidas de clientes. <br> - É baseado na data de pagamento dessas faturas <br>
RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Inclui registro em seu Ledger com contas contábeis que tem o grupo "DESPESAS" ou "RENDIMENTO"
RulesResultBookkeepingPredefined=Inclui registro em seu Ledger com contas contábeis que tem o grupo "DESPESAS" ou "RENDIMENTO"
RulesResultBookkeepingPersonalized=Mostra registro em seu Livro de Registro com contas contábeis <b> agrupadas por grupos personalizados </ b>
SeePageForSetup=Consulte o menu <a href="%s"> %s </a> para configurar
LT1ReportByCustomersES=Relatorio por terceiro RE
LT2ReportByCustomersES=Relatório de fornecedores do  IRPF
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Relatório do IVA cliente recolhido e pago
LT1ReportByQuartersES=Relatorio por rata RE
LT2ReportByQuartersES=Relatorio por rata IRPF
SeeVATReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sIVA a dever%s</b> para um modo de cálculo com a opção sobre a divida
RulesVATInServices=- No caso dos serviços, o relatório inclui os regulamentos IVA efetivamente recebidas ou emitidas com base na data de pagamento.
RulesVATInProducts=- Para os bens materiais, o relatório inclui o IVA recebido ou emitido com base na data do pagamento.
RulesVATDueServices=- No caso dos serviços, o relatório inclui faturas de IVA devido, remunerado ou não, com base na data da fatura.
RulesVATDueProducts=- Para ativos relevantes, o relatório inclui as faturas de IVA, com base na data da fatura.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Nota: Para os bens materiais, sería necessário utilizar a data de entregas para para ser mais justo.
NotUsedForGoods=Bens não utilizados
ProposalStats=As estatísticas sobre as propostas
OrderStats=Estatísticas de comandos
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Fornecedor deve ser definido como um cliente
SellsJournal=Diário de Vendas
PurchasesJournal=Diário de  Compras
DescSellsJournal=Diário de Vendas
DescPurchasesJournal=Diário de  Compras
CodeNotDef=Não Definida
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Data Prazo de pagamento não pode ser inferior a data da compra ou aquisição
Pcg_version=Modelos de carta de contas
Pcg_subtype=PCG subtipo
InvoiceLinesToDispatch=Linhas de nota fiscal para envio
RefExt=Ref externo
ToCreateAPredefinedInvoice=Para criar um tema para fatura, crie uma fatura padrão e então, sem validá-la, clique no botão "%s".
LinkedOrder=Linque para o pedido
CalculationRuleDesc=Para calcular o total do VAT, há dois métodos: <br> Método 1 é arredondamento cuba em cada linha, em seguida, soma-los. <br> Método 2 é somando tudo cuba em cada linha, em seguida, o arredondamento resultado. <br> Resultado final pode difere de alguns centavos. O modo padrão é o <b>modo% s.</b>
CalculationRuleDescSupplier=De acordo com o fornecedor, escolha o método apropriado para aplicar a mesma regra de cálculo e obter o mesmo resultado esperado pelo fornecedor.
CalculationMode=Forma de cálculo
AccountancyJournal=código do Livro de Registro contábil
ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Conta da contabilidade padrão para o pagamento de ICMS
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Conta contábil usada para terceiros de clientes
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=A conta contábil dedicada definida no cartão de terceiros será usada apenas para a contabilidade da subconta. Este será usado para contabilidade geral e como valor padrão da contabilidade do Contador, se a conta contábil do fornecedor dedicada a terceiros não estiver definida.
CloneTaxForNextMonth=Clonar para o proximo mes
AddExtraReport=Relatórios extra (adicionar relatório de clientes estrangeiros e nacionais)
OtherCountriesCustomersReport=Relação de clientes estrangeiros
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Com base nas duas primeiras letras do número de IVA sendo diferente do código de país da sua própria empresa
SameCountryCustomersWithVAT=Informar os clientes nacionais
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Com base nas duas primeiras letras do número de IVA sendo o mesmo que o código do país da sua própria empresa
LinkedFichinter=Vincular a uma intervenção
ImportDataset_tax_contrib=Contribuições fiscais/sociais