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Current File : /home/scgforma/www/soc064/htdocs/langs/es_ES/trips.lang |
# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips ShowExpenseReport=Ver informe de gastos Trips=Gastos TripsAndExpenses=Gastos TripsAndExpensesStatistics=Estadísticas de gastos TripCard=Ficha de gasto AddTrip=Crear gasto ListOfTrips=Listado de gastos ListOfFees=Listado de honorarios TypeFees=Tipos de honorarios ShowTrip=Ver informe de gastos NewTrip=Nuevo gasto LastExpenseReports=Últimos %s informes de gastos AllExpenseReports=Todos los informes de gastos CompanyVisited=Empresa/organización visitada FeesKilometersOrAmout=Importe o kilómetros DeleteTrip=Eliminar gasto ConfirmDeleteTrip=¿Está seguro de querer eliminar este gasto? ListTripsAndExpenses=Listado de gastos ListToApprove=En espera de aprobación ExpensesArea=Área de gastos ClassifyRefunded=Clasificar 'Reembolsado' ExpenseReportWaitingForApproval=Se ha enviado un nuevo gasto para ser aprobado ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Se ha enviado un nuevo gasto y está a la espera para ser aprobado.<br>- Usuario: %s<br>- Periodo. %s<br>Haga clic aquí para validarlo: %s ExpenseReportWaitingForReApproval=Se ha enviado un nuevo gasto para reaprobalo ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Se ha enviado un nuevo gasto y está a la espera para ser reaprobado.<br>El %s, rechazó su aprobación por esta razón: %s<br>Se a propuesto una nueva versión y espera su aprobación.<br>- Usuario: %s<br>- Periodo. %s<br>Haga clic aquí para validarlo: %s ExpenseReportApproved=Un nuevo gasto se ha aprobado ExpenseReportApprovedMessage=El gasto %s ha sido aprobado.<br>- Usuario: %s<br>- Aprobado por: %s<br>Haga clic aquí para validarlo: %s ExpenseReportRefused=Un gasto ha sido rechazado ExpenseReportRefusedMessage=El gasto %s ha sido rechazado.<br>- Usuario: %s<br>- Rechazado por: %s<br>- Motivo del rechazo: %s<br>Haga clic aquí ver el gasto: %s ExpenseReportCanceled=Un gasto ha sido cancelado ExpenseReportCanceledMessage=El gasto %s ha sido cancelado.<br>- Usuario: %s<br>- Cancelado por: %s<br>- Motivo de la cancelación: %s<br>Haga clic aquí ver el gasto: %s ExpenseReportPaid=Un gasto ha sido pagado ExpenseReportPaidMessage=El gasto %s ha sido pagado.<br>- Usuario: %s<br>- Pagado por: %s<br>Haga clic aquí ver el gasto: %s TripId=Id de gasto AnyOtherInThisListCanValidate=Persona a informar para la validación TripSociete=Información de la empresa TripNDF=Información del gasto PDFStandardExpenseReports=Plantilla estandard para generar un documento de gasto ExpenseReportLine=Línea de gasto TF_OTHER=Otro TF_TRIP=Transporte TF_LUNCH=Dieta TF_METRO=Metro TF_TRAIN=Tren TF_BUS=Autobus TF_CAR=Coche TF_PEAGE=Peaje TF_ESSENCE=Combustible TF_HOTEL=Hotel TF_TAXI=Taxi EX_KME=Costos de kilometraje EX_FUE=Combustible EX_HOT=Hotel EX_PAR=Estacionamiento EX_TOL=Peaje EX_TAX=Impuestos varios EX_IND=Suscripción de transporte de indemnización EX_SUM=Mantenimiento EX_SUO=Material de oficina EX_CAR=Alquiler de vehículos EX_DOC=Documentación EX_CUR=Los clientes reciben EX_OTR=Otros receptores EX_POS=Franqueo EX_CAM=Mantenimiento y reparación EX_EMM=Comida de empleados EX_GUM=Comida de los huéspedes EX_BRE=Desayuno EX_FUE_VP=Combustible EX_TOL_VP=Peaje EX_PAR_VP=Estacionamiento EX_CAM_VP=Mantenimiento y reparaciones DefaultCategoryCar=Modo de transporte predeterminado DefaultRangeNumber=Número de rango predeterminado UploadANewFileNow=Subir un nuevo documento ahora Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Error, no se ha definido regla de numeración del informe de gastos en la configuración del módulo 'Informe de gastos' ErrorDoubleDeclaration=Ha declarado otro gasto en un rango similar de fechas. AucuneLigne=No hay gastos declarados ModePaiement=Modo de pago VALIDATOR=Usuario responsable para aprobación VALIDOR=Aprobado por AUTHOR=Registrado por AUTHORPAIEMENT=Pagado por REFUSEUR=Denegado por CANCEL_USER=Eliminado por MOTIF_REFUS=Razón MOTIF_CANCEL=Razón DATE_REFUS=Fecha denegación DATE_SAVE=Fecha de validación DATE_CANCEL=Fecha cancelación DATE_PAIEMENT=Fecha de pago BROUILLONNER=Reabrir ExpenseReportRef=Ref. informe de gasto ValidateAndSubmit=Validar y enviar para aprobar ValidatedWaitingApproval=Validado (en espera de aprobación) NOT_AUTHOR=No es el autor de este gasto. Operación cancelada. ConfirmRefuseTrip=¿Está seguro de querer denegar este gasto? ValideTrip=Aprobar gasto ConfirmValideTrip=¿Está seguro de querer aprobar este gasto? PaidTrip=Pagar gasto ConfirmPaidTrip=¿Está seguro de querer cambiar el estado de este gasto a "Pagado"? ConfirmCancelTrip=¿Está seguro de querer cancelar este gasto? BrouillonnerTrip=Devolver el gasto al estado "Borrador" ConfirmBrouillonnerTrip=¿Está seguro de querer devolver este gasto al estado "Borrador"? SaveTrip=Validar gasto ConfirmSaveTrip=¿Está seguro de querer validar este gasto? NoTripsToExportCSV=Sin gastos a exportar para este periodo. ExpenseReportPayment=Informe de pagos de gastos ExpenseReportsToApprove=Informe de gastos a aprobar ExpenseReportsToPay=Informe de gastos a pagar ConfirmCloneExpenseReport=¿Está seguro de querer eliminar este informe de gastos? ExpenseReportsIk=Índice de kilometraje de informes de gastos ExpenseReportsRules=Reglas del informe de gastos ExpenseReportIkDesc=Se puede modificar el cálculo de los kilómetros de gasto por categoría y por rango que se definen previamente. <b>d</b> es la distancia en kilómetros ExpenseReportRulesDesc=Puede crear o actualizar cualquier regla de cálculo. Esta parte se utilizará cuando el usuario cree un nuevo informe de gastos expenseReportOffset=Decálogo expenseReportCoef=Coeficiente expenseReportTotalForFive=Ejemplo con <u>d</u>= 5 expenseReportRangeFromTo=de %d a %d expenseReportRangeMoreThan=más de %d expenseReportCoefUndefined=(valor no definido) expenseReportCatDisabled=Categoría deshabilitada - vea el diccionario c_exp_tax_cat expenseReportRangeDisabled=Intervalo deshabilitado: consulte el diccionario c_exp_tax_range expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s ExpenseReportApplyTo=Aplicar a ExpenseReportDomain=Dominio a aplicar ExpenseReportLimitOn=Límite en ExpenseReportDateStart=Fecha inicio ExpenseReportDateEnd=Fecha fin ExpenseReportLimitAmount=Importe límite ExpenseReportRestrictive=Restrictivo AllExpenseReport=Todo tipo de informe de gastos OnExpense=Línea de gastos ExpenseReportRuleSave=Se ha guardado la regla de informe de gastos ExpenseReportRuleErrorOnSave=Error: %s RangeNum=Rango %d ExpenseReportConstraintViolationError=Id de infracción [%s]: %s es superior a %s %s byEX_DAY=por día (limitación a %s) byEX_MON=por mes (limitación a %s) byEX_YEA=por año (limitación a %s) byEX_EXP=por línea (limitación a %s) ExpenseReportConstraintViolationWarning=Id de infracción [%s]: %s es superior a %s %s nolimitbyEX_DAY=por día (sin limitación) nolimitbyEX_MON=por mes (sin limitación) nolimitbyEX_YEA=por año (sin limitación) nolimitbyEX_EXP=por línea (sin limitación) CarCategory=Categoría del coche ExpenseRangeOffset=Importe compensado: %s RangeIk=Rango de kilometraje AttachTheNewLineToTheDocument=Adjuntar la línea a un documento subido