?i�?
Your IP : 18.224.54.120
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Direktbetalningsorderorder
SuppliersStandingOrdersArea=Direkt kreditbetalningsorderområde
StandingOrdersPayment=Direktbetalningsorder
StandingOrderPayment=Direktbetalningsorder
NewStandingOrder=Ny direktdebitering
StandingOrderToProcess=För att kunna behandla
WithdrawalsReceipts=Direkt debiteringsorder
WithdrawalReceipt=Direkt debitering
LastWithdrawalReceipts=Senaste %s direkt debit-filer
WithdrawalsLines=Direktbetalningsorder
RequestStandingOrderToTreat=Begäran om betalning för direktbetalning ska behandlas
RequestStandingOrderTreated=Förfrågan om betalning av direktbetalningsorder behandlas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ännu inte möjligt. Uttag status måste vara inställd på "kredit" innan den förklarar förkastar på specifika linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=Antal kvalificerad faktura med väntande direkt debiteringsorder
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundfaktura med order för direktbetalning med definierad bankkontoinformation
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som väntar på direktdebitering
AmountToWithdraw=Belopp att dra tillbaka
WithdrawsRefused=Direkt debitering vägrade
NoInvoiceToWithdraw=Ingen kundfaktura med öppna "Debiteringsförfrågningar" väntar. Gå på fliken '%s' på fakturakortet för att göra en förfrågan.
ResponsibleUser=Användaransvarig
WithdrawalsSetup=Inställning för direktbetalning
WithdrawStatistics=Direktbetalningsstatistik
WithdrawRejectStatistics=Direktbetalning avvisar statistik
LastWithdrawalReceipt=Senaste %s direktavköpsintäkterna
MakeWithdrawRequest=Gör en förskottsbetalningsförfrågan
WithdrawRequestsDone=%s begärda betalningsförfrågningar
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkod
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debiteras framgångsrikt. Kontrollera att fakturor är på företag med en giltig IBAN och att IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med läget <strong> %s </strong>.
ClassCredited=Märk krediterad
ClassCreditedConfirm=Är du säker på att du vill märka detta tillbakadragande mottagande som krediteras på ditt bankkonto?
TransData=Datum Transmission
TransMetod=Metod Transmission
Send=Skicka
Lines=Linjer
StandingOrderReject=Utfärda ett förkasta
WithdrawalRefused=Uttag Refuseds
WithdrawalRefusedConfirm=Är du säker på att du vill ange ett tillbakadragande avslag för samhället
RefusedData=Datum för avslag
RefusedReason=Orsak till avslag
RefusedInvoicing=Fakturering avslaget
NoInvoiceRefused=Ladda inte avslaget
InvoiceRefused=Faktura vägrade (Ladda avslag till kunden)
StatusDebitCredit=Statusavgift / kredit
StatusWaiting=Väntar
StatusTrans=Överförs
StatusCredited=Krediteras
StatusRefused=Refused
StatusMotif0=Ospecificerat
StatusMotif1=Bestämmelse insuffisante
StatusMotif2=Tirage conteste
StatusMotif3=Ingen direktbetalningsorder
StatusMotif4=Kundorder
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Konto utan balans
StatusMotif7=Rättsligt beslut
StatusMotif8=Annan orsak
CreateForSepaFRST=Skapa direkt debitfil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Skapa direkt debitfil (SEPA RCUR)
CreateAll=Skapa direkt debitfil (alla)
CreateGuichet=Endast kontor
CreateBanque=Endast bank
OrderWaiting=Plats för en ny behandling
NotifyTransmision=Återkallelse Transmission
NotifyCredit=Återkallelse Credit
NumeroNationalEmetter=Nationella sändare Antal
WithBankUsingRIB=För bankkonton med hjälp av RIB
WithBankUsingBANBIC=För bankkonton som använder IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Mottagande bankkonto
CreditDate=Krediter på
WithdrawalFileNotCapable=Det går inte att skapa uttags kvitto fil för ditt land %s (ditt land stöds inte)
ShowWithdraw=Show Direct Debit Order
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management.
DoStandingOrdersBeforePayments=Med den här fliken kan du begära en order för direktbetalning. När du är klar, gå till menyn Bank-> Direktbetalningsorder för att hantera betalningsordern. När betalningsordern är stängd registreras betalning på faktura automatiskt och fakturan stängs om återstoden betalas är null.
WithdrawalFile=Utträde fil
SetToStatusSent=Ställ in på status "File Skickat"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Detta kommer också att registrera betalningar till fakturor och märka dem som "Betalda" om det kvarstår att betala är noll
StatisticsByLineStatus=Statistik efter status linjer
RUM=Unique Mandate Reference (UMR)
DateRUM=Mandate signature date
RUMLong=Unik Mandatreferens
RUMWillBeGenerated=Om tomt kommer en UMR (Unique Mandate Reference) att genereras när bankkontoinformationen är sparad.
WithdrawMode=Direkt debiteringsläge (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Belopp för direkt debitering:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Det gick inte att skapa en direkt debitering för tom belopp.
SepaMandate=SEPA-direkt debiteringsmandat
SepaMandateShort=SEPA-mandat
PleaseReturnMandate=Vänligen returnera detta mandatformulär via e-post till %s eller via mail till
SEPALegalText=Genom att underteckna det här mandatet godkänner du (A) %s att skicka instruktioner till din bank för att debitera ditt konto och (B) din bank att debitera ditt konto i enlighet med instruktionerna från %s. Som en del av dina rättigheter har du rätt till återbetalning från din bank enligt villkoren för ditt avtal med din bank. Återbetalning måste krävas inom 8 veckor från och med det datum då ditt konto debiterades. Dina rättigheter avseende ovanstående mandat förklaras i ett uttalande som du kan få från din bank.
CreditorIdentifier=Creditor Identifier
CreditorName=Kreditgivarens namn
SEPAFillForm=(B) Vänligen fyll i alla fält markerade *
SEPAFormYourName=Ditt namn
SEPAFormYourBAN=Ditt bankkontonamn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din Bank Identifier Code (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Typ av betalning
ModeRECUR=Återkommande betalning
ModeFRST=Engångsbetalning
PleaseCheckOne=Vänligen kolla en enda
DirectDebitOrderCreated=Direkt debitering %s skapad
AmountRequested=Belopp som begärs
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Exekveringsdatum
CreateForSepa=Skapa direkt debitfil
ICS=Krediteridentifierare CI
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tagg - Unikt ID tilldelat per transaktion
USTRD="Ostrukturerad" SEPA XML-tagg
ADDDAYS=Lägg till dagar till Exekveringsdatum
### Notifications
InfoCreditSubject=Betalning av direktbetalningsorder %s av banken
InfoCreditMessage=Betalningsordern %s har betalats av banken <br> Betalningsuppgifter: %s
InfoTransSubject=Överföring av direktbetalningsorder %s till bank
InfoTransMessage=Betalningsordern %s har skickats till bank av %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Belopp: %s <br> Metode: %s <br> Datum: %s
InfoRejectSubject=Betalningsordern vägrade
InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalningsordern för fakturan %s relaterad till företaget %s, med ett belopp på %s, har vägrats av banken. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Alternativ på riktigt läget inte var satt, sluta vi efter denna simulering