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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Espace Ordres de prélèvement SuppliersStandingOrdersArea=Espace ordre de virements StandingOrdersPayment=Ordres de prélèvement StandingOrderPayment=Ordre de prélèvement NewStandingOrder=Nouveau prélèvement StandingOrderToProcess=À traiter WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques. NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures qualifiées en attente de prélèvement NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement AmountToWithdraw=Somme à prélever WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture client ouverte avec des 'Demandes de prélèvement' n'est en attente. Rendez vous sur l'onglet '%s' sur la fiche facture pour faire une demande. ResponsibleUser=Utilisateur responsable WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements WithdrawRejectStatistics=Statistiques des rejets de prélèvements LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement WithdrawRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un BAN par défaut valide et que le BAN a un RUM avec le mode <strong> %s </strong>. ClassCredited=Classer crédité ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ? TransData=Date de transmission TransMetod=Méthode de transmission Send=Envoyer Lines=Lignes StandingOrderReject=Émettre un rejet WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société RefusedData=Date du rejet RefusedReason=Motif du rejet RefusedInvoicing=Facturation du rejet NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet InvoiceRefused=Facture refusée (Charges de rejet imputable au client) StatusDebitCredit=Statut Débit/Crédit StatusWaiting=En attente StatusTrans=Transmise StatusCredited=Crédité StatusRefused=Rejeté StatusMotif0=Non renseigné StatusMotif1=Provision insuffisante StatusMotif2=Prélèvement contesté StatusMotif3=Pas d'ordres de prélèvements StatusMotif4=Commande client StatusMotif5=Numéro de compte inexploitable StatusMotif6=Compte solde StatusMotif7=Décision judiciaire StatusMotif8=Autre motif CreateForSepaFRST=Créer fichier de prélèvement (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Créer fichier de prélèvement (SEPA RCUR) CreateAll=Créer le fichier de prélèvement (tout) CreateGuichet=Seulement guichet CreateBanque=Seulement banque OrderWaiting=En attente de traitement NotifyTransmision=Transmission du bon NotifyCredit=Crédit du bon NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire pour recevoir les prélèvements CreditDate=Crédité le WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté) ShowWithdraw=Afficher ordre de prélèvement IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins une demande de prélèvement non traité, elle ne sera pas classée payée afin de permettre le prélèvement d'abord. DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu Banque->Prélèvement pour gérer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de paiement est fermé, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistrée, et la facture fermée si le reste à payer est nul. WithdrawalFile=Fichier de prélèvement SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Cette action enregistrera les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes RUM=Référence de Mandat Unique (RUM) DateRUM=Date de signature du mandat RUMLong=Référence Unique de Mandat RUMWillBeGenerated=Si vide, le numéro de RUM sera généré une fois les informations de compte bancaire enregistrées WithdrawMode=Mode de prélévement (FRST ou RECUR) WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de prélèvement pour un montant nul SepaMandate=Mandat prélèvement SEPA SepaMandateShort=Mandat SEPA PleaseReturnMandate=Merci de retourner ce formulaire mandat par email à %s ou par courrier à SEPALegalText=En signant ce formulaire mandat, vous autorisez (A) %s à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous pouvez obtenir un remboursement de votre banque selon les termes et conditions de votre contrat avec votre banque. Un remboursement doit être demandé dans les 8 semaines à compter de la date à laquelle votre compte a été débité. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans une déclaration que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. CreditorIdentifier=Identifiant créditeur CreditorName=Nom du créditeur SEPAFillForm=(B) Remplir tous les champs marqués * SEPAFormYourName=Votre nom SEPAFormYourBAN=Votre Numéro de compte bancaire (IBAN) SEPAFormYourBIC=Votre code identifiant de banque (BIC) SEPAFrstOrRecur=Type de paiement ModeRECUR=Payment récurrent ModeFRST=Paiement unitaire PleaseCheckOne=Cocher un choix uniquement DirectDebitOrderCreated=Ordre de prélèvement %s créé AmountRequested=Montant réclamé SEPARCUR=SEPA RCUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Date d'éxecution CreateForSepa=Crée fichier de prélèvement automatique ICS=Identifiant du créancier CI END_TO_END=Balise XML SEPA "EndToEndId" - Identifiant unique attribué par transaction USTRD=Balise XML SEPA "Non structurée" ADDDAYS=Ajouter des jours à la date d'exécution ### Notifications InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.<br>Info crédit : %s InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.<br><br> InfoTransData=Montant : %s<br>Méthode : %s<br>Date : %s InfoRejectSubject=Ordre de prélèvement rejeté InfoRejectMessage=Bonjour, <br><br> l'ordre de prélèvement de la facture %s liée à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque.<br><br>--<br>%s ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation